附件1  
第一部分  单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分  2026年部门预算情况说明
 一、2026年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分  专用名词解释
第四部分  2026年单位预算公开表
 
（正文部分）
第一部分  单位概况
一、单位职责
1、承担全市职业病诊断和基层职业病防治指导工作；  
2、开展职业卫生、放射卫生、职业健康监护及职业健康风险评估等技术服务工作；
3、负责东风汽车公司从事有毒有害职业人员的健康体检与健康监护；承担全市新、改、扩建项目职业危害评价工作（含放射防护评价）；
4、建立健全职业卫生应急工作体系，参与职业中毒、核辐射事故调查处理和应急处置工作；
5、承担全市职业病及职业相关疾病的预防、诊疗、康复、科研、健康教育等工作；
6、完成市政府和卫生计生行政部门下达的指令性任务。
二、机构设置
十堰市职业病防治院于2012年3月14日经市编办下文批复成立；于2013年7月16日经市编办下文批复调整隶属关系为市卫生局管理的相当正科级全额拨款事业单位，核定人数55人，现在编人数49人，退休人员21人；于2013年10月21日经市卫生局批复内设科室为11个，分别为办公室、医务科、财务科、人事科、健康监护科、职业卫生检测科、职业危害评价科、放射卫生科、职业病康复科、检验科、辅助检查科。
第二部分  2026年单位预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
 2026年单位预算总收入1617.18万元，其中财政拨款607.50万元，事业收入1009.68万元。与2025年单位预算相比，总收入减少了112.89万元，主要原因是人员工资调整及增加3人，人员经费增加。
 
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2026年财政拨款补助收入预算607.50万元，包括基本工资277.08万元；绩效奖金247.29万元；退休人员统筹待遇补贴83.13万元，与2025年相比，增加了57.18万元。主要原因是人员工资调整及新增3人，人员经费增加。
2. 财政拨款支出预算
2026年财政拨款支出预算607.50万元，包括基本工资277.08万元；绩效奖金247.29万元；退休人员统筹待遇补贴83.13万元，与2025年相比，增加了57.18万元。主要原因是人员工资调整及新增3人，人员经费增加。
3. 一般公共预算支出和增减变化情况
2026年一般公共预算支出607.50万元，与2025年相比增加了 57.18万元，增加原因是由于人员经费的增加。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2026年一般公共预算“三公”经费预算数0万元，与2025年相同。其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。与2025年相同
2、公务接待费预算0万元，与2025年相同。
3、公务用车购置及运行费预算0万元,与2025年相同。
（五）机关运行经费情况
2026年我单位安排的公用经费为57.34万元，较上年增加4.97万元，上升8.67%，增加原因是由于在职人数较上年增加3人，导致公用经费增加。其中电费1.10万元，会议费1.00万元，劳务费2.5万元，手续费0.1万元，维修（护）费2.00万元，水费0.50万元，办公费23.23万元，差旅费0.50万元，其他交通费用0.20万元，物业管理费1.00万元，委托业务费5.00万元，印刷费0.30万元，邮电费3.00万元，取暖费1.10万元，福利费9.72万元，工会经费8.824万元，退休人员公用活动经费0.75万元，培训费6.618万元，其他商品和服务支出0.72万元。
（六）政府采购预算情况
2025年政府采购预算116.67万元，与2024年预算相比减少了33.19万元，下降了28.45%，上升的原因是2025年采购一辆120万元的体检车，26年采购一台87万的彩超。故政府采购金额减少：
1、货物类政府采购预算87.708万元，主要是采购彩超和复印纸。
2、无工程类政府采购预算。
3、服务类政府采购28.96万元，主要是物业服务支出。
（七）国有资产占用情况
截止2025年底我单位现有其他车辆3辆。其中业务用车1辆，特种专业技术用车2辆；截止2025年底100万元以上大型专用设备共有3台，原值为463.2万元，分别是X射线摄影系统、全数字彩色多普勒超声诊断系统、气相色谱三重四级杆串联质谱仪，均为以前年度购置。2026年预计会购买一台彩超。
二、预算绩效情况说明
本单位2026年涉及绩效管理的项目有5个，其中：本级项目5个，转移支付项目0个，金额482万元，项目资金来源全部来源于财政专户管理资金。项目具体情况如下：
项目1 ：职业卫生、放射卫生检测与评价项目，金额35万元，资金来源于财政专户管理资金。项目绩效目标：根据工作职能，全年统筹安排全市的职业卫生、放射检测评价工作，严格执行《职业病防治法》，配合市安监部门做好辖区内职业卫生督导工作。
项目2 ：信息化维护项目，金额20万元，资金来源于财政专户管理资金。项目绩效目标：加快信息化建设步伐，全力确保网络安全，防范信息安全风险并确保单位对外提供的所有体检、检测、质量报告、信息的规范、真实、完整。
项目3：职业病健康教育宣传及相关质量保障工作项目，金额10万元，资金来源于财政专户管理资金。项目绩效目标：通过宣传、教育、培训，实现各级医疗服务、医疗保障与公共卫生服务的信息共享与业务协同，按要求开展仪器检定，为各类资质续展提供保障，使质量事故为0，社会满意度为100％。提高单位的服务质量。
项目4：职业病防治工作运行费项目，金额333万元，资金来源于财政专户管理资金。项目绩效目标：保护职业健康人群自身权益，维护劳动者的身体健康，同时确保实现我院财政专户资金顺利完成。
项目5：以钱养事项目，金额84万元，资金来源于财政专户管理资金。项目绩效目标：根据单位职能开展相应业务工作，需要聘请相应专业技术人员，配合完成相关工作，确保实现我院财政专户资金顺利完成。
项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。
第三部分  专用名词解释
第四部分  2026年部门预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表
 

附件下载：十堰市职业病防治院2026年部门预算公开表